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            寧波技工學校2021年單位預算

            發表日期:2021-04-15 閱讀次數:13480  作者:寧波技師學院 來源:管理員 字體:【

              第一部分 單位概況

              一、主要職能

              開展全日制技工教育,培養熟練技工和高技能人才。

              二、單位機構設置情況

              從預算單位構成看,寧波技工學校包括學校辦公室(計劃財務科)、教務科(信息中心)、后勤裝備科、宣傳保衛科、學生科(招生就業指導辦公室)、科研信息科和社會服務科(校企合作辦公室)等7個內設機構。

              第二部分 2021年單位預算安排情況說明

              一、2021年單位收支預算情況的總體說明

              按照綜合預算的原則,本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算9012.2萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入,政府性基金預算撥款收入,國有資本經營預算撥款收入,財政專戶管理資金收入,事業收入(不含專戶資金),事業單位經營收入,上級補助收入,附屬單位上繳收入,其他收入,用累計盈余彌補收支差額,上年結轉;支出包括:教育支出,社會保障和就業支出,衛生健康支出,住房保障支出。

              二、2021年收入預算情況說明

              本單位2021年收入預算9012.2萬元,其中:一般公共預算撥款收入7952.8萬元,占88.26%;政府性基金預算撥戶資金)0萬元,占0.00%;事業單位經營收入0萬元,占0.00%;其它收入0.00萬元,占0.00%;上級補助收入0萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0萬元,占0.00%;用累計盈余彌補收支差額0萬元,占0.00%;上年結轉收入29.4萬元,占0.32%。

              三、2021年支出預算情況說明

              本單位2021年支出預算9012.2萬元。

             ?。ㄒ唬┌粗С龉δ芊诸?,包括:教育支出(類)7385.93萬元、社會保障和就業支出(類)509.09萬元、衛生健康支出(類)227.51萬元、住房保障支出(類)889.67萬元。

             ?。ǘ┌粗С鲇猛痉诸?,包括:人員支出5105.37萬元、日常公用支出3875.03萬元、項目支出31.8萬元、事業單位經營支出0萬元、對附屬單位補助支出0萬元、上繳上級支出0萬元。

              四、2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

              本單位2021年財政撥款收支預算7982.2萬元。收入包括:本年收入7952.8萬元, 其中:一般公共預算撥款7952.8萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;上年結轉29.4萬元, 其中:一般公共預算撥款29.4萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;支出包括:教育支出(類)6355.93萬元、社會保障和就業支出(類)509.09萬元、衛生健康支出(類)227.51萬元、住房保障支出(類)889.67萬元。

              五、2021年一般公共預算當年撥款情況說明

             ?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款當年規模變化情況

              本單位2021年一般公共預算當年撥款7982.2萬元,比2020年執行數減少2375.34萬元,主要原因是2020年主要有浙江省技能大賽承辦經費、浙江省2020年職業技能大賽、全市職業技能大賽、高技能人才專項經費等項目資金開展的各項技能比賽支出,以及寧波技工學校高技能人才實訓樓項目部分支付等,2021年無此項目,撥款比2020年減少。

             ?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

              一般公共服務支出(類)0萬元,占0.00%;教育支出(類)6355.93萬元,占79.62%;社會保障和就業支出(類)509.09萬元,占6.37%;衛生健康支出(類)227.51萬元,占2.85%;住房保障支出(類)889.67萬元,占11.16%。

             ?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

              1.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)引進人才費用(項)0.00萬元,比2020年執行數減少36.76萬元,下降100.00%,主要原因是:上年本土人才培養和全市職業技能大賽項目結束,2021年無此項預算。

              2.教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)6327.13萬元,比2020年執行數減少297.80萬元,下降4.50%,主要原因是:上年補發2018年至2019年事業單位部門考核增加人員支出和上年學校高技能實訓樓項目部分支付,2021年度無此項預算。

              3.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)28.80萬元,比2020年執行數增加7.61萬元,增長35.91%,主要原因是:上年撥入寧波市重大政府投資項目寧波技工學校遷建前期調研經費50萬元,剩余結轉資金28.8萬元至2021年。

              4.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)0.00萬元,比2020年執行數減少573.66萬元,下降100.00%,主要原因是:上年浙江省技能大賽承辦經費項目已結束。

              5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)54.08萬元,比2020年執行數減少3.96萬元,下降6.82%,主要原因是:上年追加退休勞模補貼和退休人員死亡減少退休補貼。

              6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)303.34萬元,比2020年執行數增加21.32萬元,增長7.56%,主要原因是:2021年新增教職工。

              7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)151.67萬元,比2020年執行數增加10.66萬元,增長7.56%,主要原因是:2021年新增教職工。

              8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)0.00萬元,比2020年執行數減少23.55萬元,下降100.00%,主要原因是:上年退休人員死亡一次性撫恤金補助。

              9.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)高技能人才培養補助(項)0.00萬元,比2020年執行數減少1301.27萬元,下降100.00%,主要原因是:上年高技能專項經費、技工教學教改經費和浙江省2020年職業技能大賽等項目已結束,2021年無預算。

              10.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)促進創業補貼(項)0.00萬元,比2020年執行數減少2.10萬元,下降100.00%,主要原因是:上年高校畢業生求職補貼項目結束,2021年無預算。

              11.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)0.00萬元,比2020年執行數減少264.00萬元,下降100.00%,主要原因是:上年2019年就業補助資金項目結束,2021年無預算。

              12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)170.63萬元,比2020年執行數增加13.44萬元,增長8.55%,主要原因是:2021年新增教職工。

              13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)56.88萬元,比2020年執行數增加0.28萬元,增長0.49%,主要原因是:與上年預算基本持平。

              14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)882.57萬元,比2020年執行數增加74.29萬元,增長9.19%,主要原因是:7月份因基數調整預留。

              15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)7.10萬元,比2020年執行數增加0.16萬元,增長2.31%,主要原因是:2021年新增教職工。

              六、2021年一般公共預算基本支出情況說明

              本單位2021年一般公共預算基本支出7950.4萬元,其中:

              人員經費5105.37萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費補助、助學金、其他對個人和家庭的補助。

              公用經費2845.03萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

              七、2021年政府性基金預算撥款情況說明

              本單位2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

              八、2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

              本單位2021年“三公”經費預算22.12萬元,比上年預算數下降49.18%。其中:

             ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M用:2021年安排因公出國(境)費預算5.42萬元,其中一般因公出國(境)費用預算5.42萬元,學術交流因公出國(境)費用預算0萬元。主要用于出國人員國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。2021年比上年預算數下降10.11%,下降的主要原因是執行過緊日子要求。

             ?。ǘ┕珓战哟M:2021年安排公務接待費預算9萬元,主要用于公務接待需要。2021年比上年預算數下降10.00%,下降的主要原因是執行過緊日子要求。

             ?。ㄈ┕珓沼密囐徶茫?021年安排公務用車購置預算0萬元(含購置稅等附加費用)。

             ?。ㄋ模┕珓沼密囘\行費:2021年安排公務用車運行費預算7.7萬元,主要用于單位保有車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2021年預算數與上年持平。

              九、其他重要事項的情況說明

             ?。ㄒ唬C關運行經費

              本單位為事業單位,無機關運行經費。

             ?。ǘ┱少徢闆r

              2021年本單位政府采購預算總額779.55萬元,其中:政府采購貨物預算104.65萬元、政府采購工程預算130萬元、政府采購服務預算544.9萬元。

             ?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

              截止2020年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,省部級領導用車0輛,機要通信及應急保障用車0輛,老干部服務用車0輛,行政執法專用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車2輛,固定工作用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備54臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備3臺(套)。

              2021年單位預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。

             ?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況

              2021年本單位實行績效目標管理的項目1個,涉及財政撥款預算28.8萬元;其中納入績效評價項目1個,涉及財政撥款預算28.8萬元。

              第三部分 名詞解釋

              一、收入科目

              1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

              2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶,實行專項管理的教育收費。

              3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含教育收費。

              4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

              5.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

              6.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

              7.其他收入:預算單位除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

              8.用累計盈余彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的累計盈余彌補本年收支缺口的資金。

              9.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

              二、支出科目

              1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

              2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

              3.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

              4.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

              5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

              6.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

              7.人力資源事務(款)引進人才費用(項):指反映用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。

              8.職業教育(款)技校教育(項):指反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。

              9.其他教育支出(款)其他教育支出(項):指反映除上述項目以外其他用于職業教育方面的支出。

              10.人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項):指反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

              11.行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):指反映事業單位開支的離退休經費。

              12.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

              13.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

              14.行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項):指反映除上述項目以外其他用于行政事業單位養老方面的支出。

              15.就業補助(款)高技能人才培養補助(項):指反映財政用于技能大師工作室建設等方面的補助支出。

              16.就業補助(款)促進創業補貼(項):指反映財政為支持符合條件的高校畢業生求職創業給予的求職創業補貼,以及為支持符合規定條件的群體靈活就業、自主創業給予的一次性創業補貼等相關支出。

              17.就業補助(款)其他就業補助支出(項):指反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。

              18.行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

              19.行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

              20.住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

              21.住房改革支出(款)提租補貼(項):指反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

              三、機關運行經費

              行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

              附件:寧波技工學校2021單位預算

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