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            2020年寧波技工學校決算公開報告

            發表日期:2021-10-13 閱讀次數:5509  作者:寧波技師學院 來源:管理員 字體:【

              寧波技工學校2020年度單位決算

              目錄

              一、概況.............................................................................................................()

             ?。ㄒ唬﹩挝宦氊?................................................................................................()

             ?。ǘC構設置.................................................................................................()

              二、2020年度單位決算公開表........................................................................()

              三、2020年度單位決算情況說明.....................................................................()

             ?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明...................................................................( )

             ?。ǘ┦杖霙Q算情況說明...................................................................................()

             ?。ㄈ┲С鰶Q算情況說明.....................................................................................()

             ?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明.....................................................( )

             ?。ㄎ澹┮话愎差A算財政撥款支出決算情況說明..............................................( )

             ?。┮话愎差A算財政撥款基本支出決算情況說明.......................................( )

             ?。ㄆ撸┱曰痤A算財政撥款支出決算總體情況說明...................................( )

             ?。ò耍﹪匈Y本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明...............................( )

             ?。ň牛┮话愎差A算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.........................( )

             ?。ㄊC關運行經費支出說明.................................................................................()

             ?。ㄊ唬┱少徶С稣f明.....................................................................................()

             ?。ㄊ﹪匈Y產占有情況說明............................................................................()

             ?。ㄊ╊A算績效情況說明...................................................................................()

              四、名詞解釋..............................................................................................................()

               

              一、概況

             ?。ㄒ唬﹩挝宦氊?/p>

              開展全日制技工教育,培養熟練技工和高技能人才。

             ?。ǘC構設置

              從預算單位構成看,寧波技工學校單位內設:辦公室(計劃財務科)、教務科(信息中心)、后勤裝備科、宣傳保衛科、學生科(招生就業指導辦公室)、科研信息科和社會服務科(校企合作辦公室)等7個機構。

              二、2020年度寧波技工學校決算公開表

              詳見附表。

              三、2020年度寧波技工學校決算情況說明

             ?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

              2020年度收入總計11,694.76萬元,支出總計11,694.76萬元,與2019年度相比,各減少2,931.77萬元,下降20.04%。主要原因是:2020年比2019年主要減少市級高技能人才公共實訓中心建設經費等收入。

             ?。ǘ┦杖霙Q算情況說明

              本年收入合計11,525.90萬元;包括財政撥款收入10,357.46萬元(其中,一般公共預算10,357.46萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計89.86%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入1,050.00萬元,占收入合計9.11%;經營收入103.27萬元,占收入合計0.90%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入15.17萬元,占收入合計0.13%。

             ?。ㄈ┲С鰶Q算情況說明

              本年支出合計11,410.40萬元,其中基本支出8,843.71萬元,占77.51%;項目支出2,563.84萬元,占22.47%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出2.85萬元,占0.02%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

             ?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明

              2020年度財政撥款收入總計10,526.32萬元,支出總計10,526.32萬元,與2019年相比,各減少2,376.98萬元,下降18.42%。主要原因是:2020年比2019年減少項目經費政府投資(市財力)資金、市級高技能人才公共實訓中心建設經費等支出;財政撥款支出年初預算數7,609.99萬元,完成年初預算的136.10%,主要原因是:增加浙江省2020年職業技能大賽、浙江省職業技能大賽承辦經費、第45屆世界技能大賽選手集訓補助資金和寧波技工學校高技能人才公共實訓樓建設經費等支出增加財政撥款支出。

             ?。ㄎ澹┮话愎差A算財政撥款支出決算情況說明

              1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

              2020年度一般公共預算財政撥款支出10,357.55萬元,占本年支出合計的90.77%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出減少2,376.89萬元,下降18.67%。主要原因是:2020年比2019年減少項目經費政府投資(市財力)資金、市級高技能人才公共實訓中心建設經費等支出。

              2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

              2020年度一般公共預算財政撥款支出10,357.55萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出36.76萬元,占0.35%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出6,646.12萬元,占64.17%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出2,645.65萬元,占25.54%;衛生健康(類)支出213.80萬元,占2.06%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出815.22萬元,占7.87%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

              3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

              2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7,609.99萬元,支出決算為10,357.55萬元,完成年初預算的136.1%,主要原因是增加浙江省2020年職業技能大賽、浙江省職業技能大賽承辦經費、第45屆世界技能大賽選手集訓補助資金和寧波技工學校高技能人才公共實訓樓建設經費等支出增加財政撥款支出。其中:

              一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)引進人才費用(項)。年初預算為0萬元,支出決算為36.76萬元,決算數大于預算數的主要原因增加全市職業技能大賽和本土人才獎勵等項目經費支出。

              教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)。年初預算為6,135.76萬元,支出決算為6,624.94萬元,完成年初預算的107.97%,決算數大于預算數的主要原因增加寧波市高技能公共實訓樓建設費和學生資助經費項目以及人員調整增資等經費支出。

              教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為21.18萬元,決算數大于預算數的主要原因增加寧波重大政府投資項目前期經費支出。

              社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為573.66萬元,決算數大于預算數的主要原因增加浙江省職業技能大賽承辦項目經費支出。

              社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。年初預算為46.87萬元,支出決算為58.04萬元,完成年初預算的123.83%,決算數大于預算數的主要原因退休人員增資和退休勞模補貼支出。

              社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為296.49萬元,支出決算為282.02萬元,完成年初預算的95.12%,決算數小于預算數的主要原因年中人員變動。

              社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為148.25萬元,支出決算為141.01萬元,完成年初預算的95.12%,決算數小于預算數的主要原因年中人員變動。

              社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為23.55萬元,決算數大于預算數的主要原因退休人員一次性撫恤金增加支出。

              社會保障和就業支出(類)就業補助(款)高技能人才培養補助(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1,301.27萬元,決算數大于預算數的主要原因增加浙江省2020年職業技能大賽、第45屆世界技能大賽基地建設補助資金等項目經費支出。

              社會保障和就業支出(類)就業補助(款)求職創業補貼(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.1萬元,決算數大于預算數的主要原因增加求職創業補貼項目支出。

              社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為264萬元,決算數大于預算數的主要原因增加2019年就業補助資金項目支出。

              衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為166.78萬元,支出決算為157.20萬元,完成年初預算的94.26%,決算數小于預算數的主要原因年中人員變動。

              衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為55.6萬元,支出決算為56.6萬元,完成年初預算的101.80%,決算數大于預算數的主要原因年中人員變動。

              住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為753.39萬元,支出決算為808.28萬元,完成年初預算的107.29%,決算數大于預算數的主要原因年中公積金調整增加公積金支出。

              住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.94萬元,完成年初預算的101.31%,決算數大于預算數的主要原因年底新進人員增加提租補貼。

             ?。┮话愎差A算財政撥款基本支出決算情況說明

              2020年度一般公共預算財政撥款基本支出7,793.71萬元,其中:

              人員經費5,131.12萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、助學金、其他對個人和家庭的補助等。

              公用經費2,662.59萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出等。

             ?。ㄆ撸┱曰痤A算財政撥款支出決算總體情況

              1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

              2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。與2019年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元,增長0%。主要原因是:本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

              2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

              2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占0%。

              3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

              2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

             ?。ò耍﹪匈Y本經營預算財政撥款支出決算總體情況

              1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

              2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。

              2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

              2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:國有資本經營(類)支出0萬元,占0%。

              3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

              2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

             ?。ň牛┮话愎差A算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

              1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

              2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為43.53萬元,支出決算為25.38萬元,完成預算的58.30%,2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是:落實過緊日子節約三公經費開支。

              2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

              2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因:落實過緊日子節約三公經費開支;公務用車購置及運行維護費支出決算為21.27萬元,占83.80%,與2019年度相比,增加15.65萬元,增長278.64%,主要原因是:購置了一輛新的公務用車;公務接待費支出決算為4.11萬元,占16.20%,與2019年度相比,減少5.24萬元,下降56.04%,主要原因是:落實過緊日子節約三公經費開支。具體情況如下:

             ?。?)因公出國(境)費預算數為6.03萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于本單位人員的出國考察培訓等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。

             ?。?)公務用車購置及運行維護費預算數為27.50萬元,支出決算為21.27萬元,完成預算的77.34%。決算數小于預算數的主要原因是:落實過緊日子節約三公經費開支。

              公務用車購置預算數為19.80萬元,支出決算為17.98萬元(含購置稅等附加費用),完成預算的90.81%。決算數小于預算數的主要原因是落實過緊日子節約三公經費開支,主要用于經批準購置的1輛公務用車;

              公務用車運行維護費預算數為7.7萬元,支出3.29萬元,完成預算的42.73%。決算數小于預算數的主要原因是:落實過緊日子節約三公經費開支。主要用于公務用車保有車輛及派駐本單位車輛所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2020年度,本單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。

             ?。?)公務接待費預算數為10萬元,支出決算為4.11萬元,完成預算的41.10%。主要用于接待聯辦學校、校企合作單位、技工院校相關學術交流等業務招待支出。決算數小于預算數的主要原因是:落實過緊日子節約三公經費開支,全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待97批次,累計651人次。

              外賓接待支出0萬元,接待0批次,0人次。

              其他國內公務接待支出4.11萬元,主要用于接待聯辦學校、校企合作單位、技工院校相關學術交流等業務招待支出,接待97批次,651人次。

             ?。ㄊC關運行經費支出說明

              本單位為非行政參公單位,故無相關數據

             ?。ㄊ唬┱少徶С稣f明

              2020年度政府采購支出總額1,990.09萬元,其中:政府采購貨物支出1,990.09萬元、采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額128.85萬元,占政府采購支出總額的6.47%。其中,授予小微企業合同金額128.85萬元,占政府采購支出總額的6.47%。

             ?。ㄊ﹪匈Y產占有情況說明

              截至2020年12月31日,單位共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要用于教學和學生實習;單價50萬元以上通用設備54臺(套),單價100萬元以上專用設備3臺(套)。

             ?。ㄊ╊A算績效情況說明

              本單位不單獨公開績效結果,由部門統一公開。

              四、名詞解釋

              1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

              2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

              3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

              4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

              5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

              6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

              7.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

              8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

              9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

              10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

              11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

              12.上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

              13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

              14.附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

              15.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門(單位)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              17.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)引進人才費用(項):指反映用于專家補貼、引智成果退廣等方面的支出。

              18.教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項):指反映工業、交通、勞動保障等部門舉辦的技工學校的支出。

              19.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):指反映其他用于教育方面的支出。

              20.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項):指反映除人力資源河保障部門項目以外其他人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

              21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):指反映事業單位開支的離退休經費。

              22.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度單位繳納的基本養老保險費支出。

              23.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職工職業年金支出。

              24.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項):指反映除機關事業單位實施養老保險制度以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

              25.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)高技能人才培養補助(項)):指反映財政用于技能大師工作室建設等方面的補貼支出。

              26.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)求職創業補貼(項):指反映財政對符合規定條件的高校畢業生等求職創業給予的補貼支出。

              27.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)):指反映按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。

              28.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,末參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離退休人員待遇的醫療經費。

              29.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

              30.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

              31.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

            附件:寧波技工學校2020年度單位決算

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